Contrato federal · Empenho 2026NE000402 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SUPORTE MOTORIZADO PARA MONITOR DE 75 A 110 POLEGADAS SD: 65/CGTI
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR contratou HD COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 36.428.542/0001-07) para: aquisicao de suporte motorizado para monitor de 75 a 110 polegadas sd: 65/cgti. Valor global contratado: R$ 3.816,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 113201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HD COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 36.428.542/0001-07
- Processooficial
- 01341.002774/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.816,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.816,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000784/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO VESA FIXO, TAMANHO PARA TV DE 10" A 85", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA MÁXIMA 100 KG, COM TRAVA DE SEGURANÇA E MEC A | 2 | R$ 1.908,00 | R$ 3.816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.816,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000402 · 03/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.816,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.816,00
Faturas
- 059927 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.816,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000402 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.002774/2025-33
valor global após o termo: R$ 3.816,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949995
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.