Contrato federal · Empenho 2026NE001280 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO AS NECESSIDADES DA EMUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 886/2026. PR 90018/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 48.471.301/0001-20) para: empenho para custear aquisição de material de expediente visando as necessidades da emufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 886/2026. pr 90018/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 739,32. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 48.471.301/0001-20
- Processooficial
- 23073.034718/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 739,32
- Valor globaloficial
- R$ 739,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000163/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO TOSAR CRINA E CALDA DE EQUINOS, TAMANHO 10 POL | 5 | R$ 4,50 | R$ 22,50 |
| PERFURADOR PAPELPERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MARGINADOR E APARADOR, QUANTIDADE FUROS 2 UN | 4 | R$ 18,50 | R$ 74,00 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO/CROMADO, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALFINETA 4 FOHAS | 10 | R$ 15,00 | R$ 150,00 |
| CINTA ELÁSTICACINTA ELÁSTICA, MATERIAL BORRACHA, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18, COR AMARELA, APLICAÇÃO AMARRAR NUMERÁRIO | 1 | R$ 2,93 | R$ 2,93 |
| EXTRATOR GRAMPOEXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO , COMPRIMENTO 145 MM, LARGURA 15 MM | 5 | R$ 1,15 | R$ 5,75 |
| ESTILETEESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA BLOQUEIO DE CORTE/ABRIDOR DE LATAS E ROSQU E | 8 | R$ 1,38 | R$ 11,04 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, COURO E TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL E ATÓXICA, TIPO LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 100 G | 15 | R$ 1,33 | R$ 19,95 |
| CLIPECLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 6/0, MATERIAL METAL, FORMATO TRANÇADO | 15 | R$ 1,77 | R$ 26,55 |
| CLIPECLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 4/0, MATERIAL METAL, FORMATO TRANÇADO | 20 | R$ 1,83 | R$ 36,60 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO, LARGURA 350 MM, ALTURA 235 CM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO, APLICAÇÃO DOCUMENTOS | 50 | R$ 1,82 | R$ 91,00 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA, LARGURA 240 MM, ALTURA 345 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO, GRAMATURA 480 G/M2 | 30 | R$ 3,90 | R$ 117,00 |
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO KRAFT, ONDA SIMPLES., DIMENSÃO (C X L X A) 140 X 240 X 360 MM. CM, COR PARDO, IMPRESSÃO COM CAMPO PARA IDENTIFICAÇÃO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS APRESENTAÇÃO EM UNIDADE | 50 | R$ 3,64 | R$ 182,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 739,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 739,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001280 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 739,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 739,32
Faturas
- 203 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 739,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001280 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.034718/2026-99
valor global após o termo: R$ 739,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950001
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.