Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - SETORES DIVERSOS - PR 900070/2024 - 23238000767/2026-06
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 32.294.504/0001-58) para: atender despesas iffar campus svs - setores diversos - pr 900070/2024 - 23238000767/2026-06. Valor global contratado: R$ 1.088,40. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDACNPJ 32.294.504/0001-58
- Processooficial
- 23238000767/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.088,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.088,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000103/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 22 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 120 | R$ 9,07 | R$ 1.088,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.087,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.088,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.087,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.088,40
Faturas
- 10716 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.088,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238000767/2026-06
valor global após o termo: R$ 1.088,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950050
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.