Contrato federal · Contrato 00053/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA 273 MÁQUINAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL, MARCAS SECURITY, MODELOS RS-215-C E CF-1317-220V E MULTI…
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (DISTRITO FEDERAL) contratou MEDIC VITALL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.782.400/0001-18) para: contratação de serviços contínuos de manutenção corretiva com reposição de peças para 273 máquinas fragmentadoras de papel, marcas security, modelos rs-215-c e cf-1317-220v e multilaser, modelo of0041.. Valor global contratado: R$ 65.850,00. Vigência de 13/07/2026 a 13/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DISTRITO FEDERALCNPJ 37.115.482/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 926015
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MEDIC VITALL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.782.400/0001-18
- Processooficial
- 00052-00038860/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 65.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.850,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Publicaçãooficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE - EQUIPAMENTO GRÁFICOPEÇA / COMPONENTE - EQUIPAMENTO GRÁFICO, TIPO SEPARADOR, MATERIAL AÇO, USOFRAGMENTADORA DE PAPÉIS | 99.860.725 | R$ 35.900,00 | R$ 35.850,00 |
| MANUTENÇÃO EM MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL | 200 | R$ 150,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001151 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.850,00 · a liquidar R$ 35.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950086
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.