Contrato federal · Empenho 2026NE000701 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou 57.110.069 GUSTAVO RODRIGUES (CNPJ 57.110.069/0001-95) para: aquisição de materiais de hidráulica. Valor global contratado: R$ 10.176,80. Vigência de 15/07/2026 a 26/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 57.110.069 GUSTAVO RODRIGUESCNPJ 57.110.069/0001-95
- Processooficial
- 2025.0.000042630-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.176,80
- Valor globaloficial
- R$ 10.176,80
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 26/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil06170517000105-1-000035/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA | 10 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA | 10 | R$ 87,00 | R$ 870,00 |
| BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGA | 50 | R$ 42,50 | R$ 2.125,00 |
| REPARO TORNEIRA | 50 | R$ 100,00 | R$ 5.000,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA | 2 | R$ 53,90 | R$ 107,80 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA | 50 | R$ 14,90 | R$ 745,00 |
| CAIXA DESCARGA | 10 | R$ 32,90 | R$ 329,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.176,80
- A liquidarcalculado
- R$ 5.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 517,68
- Pagocalculado
- R$ 4.659,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000701 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.176,80 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 517,68 · pago R$ 4.659,12
Faturas
- 71 · emitida 01/09/2026 · PendenteR$ 2.583,00
- 67 · emitida 17/08/2026 · PendenteR$ 2.593,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000701 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000701 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025.0.000042630-0
valor global após o termo: R$ 10.176,80 · vigência até 26/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950113
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.