Contrato federal · Empenho 2026NE000588 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.010375.2026-04 – INEXIGIBILIDADE: 136/2024 - AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS - IRP 00136/2024 - UASG GERENCIADORA 158154 (VALOR RESIDUAL) - DFD N: 3/2026 - PRERET/RET/I…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.321.381/0001-07) para: processo 23305.010375.2026-04 – inexigibilidade: 136/2024 - aquisição de livros técnicos - irp 00136/2024 - uasg gerenciadora 158154 (valor residual) - dfd n: 3/2026 - preret/ret/ifsp - emenda parlamentar - orlando silva…. Valor global contratado: R$ 84.422,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDACNPJ 03.321.381/0001-07
- Processooficial
- 23305.010375.2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00136/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 78 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.422,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.422,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000656/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLivro Didático Grau: Anos Iniciais Do Ensino Fundamental, Definição: Coleção Interdisciplinar, Formato: Impresso, Característica Adicional: Plano Anual | 42.211 | R$ 200,00 | R$ 84.422,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.422,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.422,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000588 · 03/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 84.422,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.422,00
Faturas
- 1208 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.422,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000588 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010375.2026-04
valor global após o termo: R$ 84.422,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950222
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.