Contrato federal · Empenho 2025NE001221 · Comprasnet Contratos
23062.052450/2025-15 PEDIDO DE COMPRAS PARA LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO GERAL - CAMPUS CONTAGEM (DFGCN) ND1568
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou 57.346.255 JOSE ROBERTO MARTINS (CNPJ 57.346.255/0001-28) para: 23062.052450/2025-15 pedido de compras para laboratórios do departamento de formação geral - campus contagem (dfgcn) nd1568. Valor global contratado: R$ 26,36. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 57.346.255 JOSE ROBERTO MARTINSCNPJ 57.346.255/0001-28
- Processooficial
- 23062.052450/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00350/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26,36
- Valor globaloficial
- R$ 26,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17220203000196-1-000179/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNILFunil - material: plástico, capacidade: 150, uso: doméstico | 4 | R$ 6,59 | R$ 26,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26,36
- A liquidarcalculado
- R$ 26,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001221 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26,36 · a liquidar R$ 26,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50940090 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001221 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.052450/2025-15
valor global após o termo: R$ 26,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950255
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.