Contrato federal · Empenho 2025NE000151 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS PARA AREA DOS LEPEP, PE 90020/2024, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou UNIVERSO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 09.433.075/0001-30) para: aquisicao de insumos para area dos lepep, pe 90020/2024, recurso emenda parlamentar individual.. Valor global contratado: R$ 7.850,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- UNIVERSO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 09.433.075/0001-30
- Processooficial
- 23719.000664/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.943,75
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000027/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (5.20.20) | 40 | R$ 160,00 | R$ 6.400,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE POTÁSSIO A 57% | 10 | R$ 145,00 | R$ 1.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000151 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.850,00 · a liquidar R$ 7.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1923 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000151 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000664/2025-44
valor global após o termo: R$ 7.850,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950272
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.