Contrato federal · Empenho 2026NE000153 · Comprasnet Contratos
DOC SEI 28708778
SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ZAPPI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 64.292.001/0001-30) para: doc sei 28708778. Valor global contratado: R$ 192,80. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) 373072
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ZAPPI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 64.292.001/0001-30
- Processooficial
- 54000.005589/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192,80
- Valor globaloficial
- R$ 192,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03204421000122-1-000080/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DOCUMENTOSaco Documento - material: plástico transparente, capacidade folhas: 10, comprimento: 330, largura: 240, número furos: 2, espessura: 0,10 | 2 | R$ 16,40 | R$ 32,80 |
| BLOCO RECADOBloco Recado - material: papel, cor: amarela, largura: 38, comprimento: 51, características adicionais: auto-adesivo, removível, post-it, quantidade folhas: 100 | 50 | R$ 3,20 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 192,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000153 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 192,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192,80
Faturas
- 0005 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
- 0004 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000153 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.005589/2026-17
valor global após o termo: R$ 192,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950386
- Lido da fonte em
- 03/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.