Contrato federal · Empenho 2025NE000392 · Comprasnet Contratos
TED 16087 E NUM.TRANSFERENCIA 1AAZRE - PE 90001/2024 E ARP 01/2025 - 158487. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O CAMPUS RESENDE.SOL:LUIZ ALBERTO(SIAPE:3010823)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CAMISETAS DOALLTO LTDA (CNPJ 53.489.960/0001-23) para: ted 16087 e num.transferencia 1aazre - pe 90001/2024 e arp 01/2025 - 158487. aquisição de uniformes para o campus resende.sol:luiz alberto(siape:3010823). Valor global contratado: R$ 831,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAMISETAS DOALLTO LTDACNPJ 53.489.960/0001-23
- Processooficial
- 23828.000107/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 831,00
- Valor globaloficial
- R$ 831,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000117/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV (75% POLIÉSTER + 25% VISCOSE), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E CO… | 60 | R$ 13,85 | R$ 831,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 831,00
- A liquidarcalculado
- R$ 831,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000392 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 831,00 · a liquidar R$ 831,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 275 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 831,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000392 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23828.000107/2025-96
valor global após o termo: R$ 831,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950394
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.