Contrato federal · Empenho 2026NE000967 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELA CMP FOLHA 4943/2026 PROCESSO 23066.038131/2026-48
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: aquisição de material de expediente pela cmp folha 4943/2026 processo 23066.038131/2026-48. Valor global contratado: R$ 3.202,80. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 23066.077890/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.202,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.202,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000358/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 600 | R$ 4,71 | R$ 2.826,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACRÍLICO/ LOUÇA/VIDRO/COURO E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO | 60 | R$ 6,28 | R$ 376,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.202,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.202,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000967 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.202,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.202,80
Faturas
- 1983 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.826,00
- 1912 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 376,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000967 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000967 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.077890/2024-64
valor global após o termo: R$ 3.202,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950538
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.