Contrato federal · Empenho 2026NE000962 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PELA CMP FOLHA 4897/2026 PROCESSO 23066.038131/2026-48
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: aquisição material de limpeza pela cmp folha 4897/2026 processo 23066.038131/2026-48. Valor global contratado: R$ 1.873,02. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23066.001002/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.873,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.873,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000134/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 50% CELULOSE E 50% POLIÉSTER, GRAMATURA 35 G/M2, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESTACÁVEIS, ALTO GRAU DE ABSORÇÃO, APLICAÇÃO USO GERAL, TIPO SALA… | 1.007 | R$ 1,86 | R$ 1.873,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.873,02
- A liquidarcalculado
- R$ 1.873,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000962 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.873,02 · a liquidar R$ 1.873,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000962 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000962 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.001002/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.873,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950542
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.