Contrato federal · Empenho 2026NE000455 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGÃO 90007/2026 , MINUTA 3228813, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFÍCIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDA (CNPJ 50.522.607/0001-00) para: para custear despesa com aquisição de material de consumo referente ao pregão 90007/2026 , minuta 3228813, para atender demandas da fao, conforme ofício 62 (3239785) admfao, autorização proadm 3245115, e defin 3245482, p…. Valor global contratado: R$ 2.133,00. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDACNPJ 50.522.607/0001-00
- Processooficial
- 23105.025382/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.133,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.133,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04378626000197-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓBIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO EXTRA PEQUENO- PP, E… | 100 | R$ 21,33 | R$ 2.133,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.133,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.133,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000455 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.133,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.133,00
Faturas
- 368 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.133,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000455 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.025382/2026-59
valor global após o termo: R$ 2.133,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.