Contrato federal · Empenho 2026NE000220 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CHAPÉU MOSQUITEIRO: TRATA-SE DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ESSENCIAL PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E O BEM-ESTAR DOS ALUNOS E TÉCNICOS EM AMBIENTES RUR…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 58.577.734 LUAN FELIPE GOMES SOARES (CNPJ 58.577.734/0001-18) para: aquisição de chapéu mosquiteiro: trata-se de material de proteção individual (epi) essencial para garantir a integridade física e o bem-estar dos alunos e técnicos em ambientes rurais, especialmente em aulas práticas de…. Valor global contratado: R$ 1.118,80. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- 58.577.734 LUAN FELIPE GOMES SOARESCNPJ 58.577.734/0001-18
- Processooficial
- 23064.026368/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.118,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.118,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000163/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JAQUETA COM MASCARA - APICOLAJaqueta Com Mascara - Apicola - material chapéu: corano branco com aro de metal na borda, material jaqueta: dupla camada de microfibra 100% poliéster, matetial máscara: tela 100% poliéster, modelo da… | 40 | R$ 27,97 | R$ 1.118,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.118,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.118,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000220 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.118,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.118,80
Faturas
- 28 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.118,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000220 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.026368/2026-04
valor global após o termo: R$ 1.118,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.