Contrato federal · Empenho 2025NE001108 · Comprasnet Contratos
(2025RM002458)- PR: 90025/2024. PROCESSO LICITATORIO: 23205.023025/2024-66. SOLICITANTE: REALEZA. PLANO DE ACAO: CRE001. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.208.666/0001-01) para: (2025rm002458)- pr: 90025/2024. processo licitatorio: 23205.023025/2024-66. solicitante: realeza. plano de acao: cre001. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 941,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LICITEC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.208.666/0001-01
- Processooficial
- 23205.031786/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 941,00
- Valor globaloficial
- R$ 941,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000089/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T), TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A | 5 | R$ 100,28 | R$ 501,40 |
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINO FÊMEA/ DISPLAYPORT 20 PINOS MACHO, APLICAÇÃO VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO ATÉ 1080P/ TAMANHO MIN.CABO 15CM | 20 | R$ 21,98 | R$ 439,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 941,00
- A liquidarcalculado
- R$ 941,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001108 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 941,00 · a liquidar R$ 941,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 603 · emitida 08/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 941,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001108 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031786/2025-72
valor global após o termo: R$ 941,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950715
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.