Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA) EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA, ATRAVÉS DE ADESÃO AO PREGÃO 90003/2025 D…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ISABELLE GENTIL DE ANDRADE CARDOSO LTDA (CNPJ 61.454.749/0001-01) para: despesa empenhada para aquisição de material de consumo ( itens de higiene e limpeza) em atendimento a solicitação do instituto de química, através de adesão ao pregão 90003/2025 da empresa isabelle gentil de andrade car…. Valor global contratado: R$ 5.593,50. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ISABELLE GENTIL DE ANDRADE CARDOSO LTDACNPJ 61.454.749/0001-01
- Processooficial
- 23079.226574/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.593,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.593,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO, NÃO PICOTADO | 110 | R$ 50,85 | R$ 5.593,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.593,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.593,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.593,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.593,50
Faturas
- 133 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.593,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226574/2026-45
valor global após o termo: R$ 5.593,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950747
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.