Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO DA VARANDA, REVITALIZAÇÃO DE DOIS MEZANINOS, D…
DEL.DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO (COMANDO DA MARINHA) contratou L. FERNANDA ABREU DE JESUS SERVICOS LTDA (CNPJ 52.329.911/0001-60) para: despesa com contratação de empresa para prestação do serviço com fornecimento de material para tratamento e impermeabilização do piso da varanda, revitalização de dois mezaninos, da cúpula, do guarda-corpo, instalação de…. Valor global contratado: R$ 6.440,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DEL.DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO 789311
- Local da unidadeoficial
- SÃO SEBASTIÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550704
- Fornecedoroficial
- L. FERNANDA ABREU DE JESUS SERVICOS LTDACNPJ 52.329.911/0001-60
- Processooficial
- 63138.000564/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2027
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / reforma predial - Manutenção / reforma predial | 1 | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.440,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 45.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.440,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 20/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 45.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.000,00
- 2026NE000083 · 15/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63138.000564/2026-54
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/06/2026
ACRÉSCIMO DE 2 KIT DE TINTA BRANCA EPÓXI BICOMPONENTE, 2 KIT DE FUNDO EPÓXI VERMELHO,3 LATAS DE 3,6L DE TINTA ESMALTE CINZA, 2 LATAS DE 18L DE TINTA EMBORRACHADA BRANCA E MAO DE OBRA DO SERVICO AO EMPENHO 2026NE000059 (DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DO SERVICO COM FORNECIMENTO DE…
valor global após o termo: R$ 6.440,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950750
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.