Contrato federal · Empenho 2025NE000602 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CGPRE/DICOR/PF, RELATIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TIC), CONFORME O PROCESSO SEI Nº 08350.028571/2025-15…
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou NSP TECNOLOGIA SISTEMAS E MAQUINAS LTDA (CNPJ 32.070.674/0001-59) para: emissao de empenho para atender as demandas da cgpre/dicor/pf, relativas a aquisicao de materiais de tecnologia da informacao (tic), conforme o processo sei nº 08350.028571/2025-15.. Valor global contratado: R$ 19.600,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NSP TECNOLOGIA SISTEMAS E MAQUINAS LTDACNPJ 32.070.674/0001-59
- Processooficial
- 08350.028571/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001408/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO MULTIMIDIA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO | 56 | R$ 350,00 | R$ 19.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000602 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.600,00 · a liquidar R$ 19.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 345 · emitida 30/06/2026 · PagoR$ 19.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000602 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.028571/2025-15
valor global após o termo: R$ 19.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950804
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.