Contrato federal · Empenho 2026NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 45 UNIDADES DE NOBREAKS, CONFORME ITEM 1 DA DISPENSA DE LICITACAO 24/2026
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LL MULTISERVICOS LTDA (CNPJ 60.979.638/0001-48) para: aquisicao de 45 unidades de nobreaks, conforme item 1 da dispensa de licitacao 24/2026. Valor global contratado: R$ 34.425,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- LL MULTISERVICOS LTDACNPJ 60.979.638/0001-48
- Processooficial
- 08666.005445/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.425,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO - AUTONOMIA BATERIA: 10 MIN A 50% DA CARGA, BATERIA: SELADA, CAPACIDADE: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AVR; COLD START; PORTA USB/RS232; PROTEÇÕES: OLP;, FREQÜÊNCIA: 60, REFERÊNC… | 45 | R$ 765,00 | R$ 34.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000111 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.425,00
Faturas
- 23 · emitida 15/07/2026 · PagoR$ 34.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000111 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.005445/2026-10
valor global após o termo: R$ 34.425,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.