Contrato federal · Empenho 2026NE000185 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS ALUNOS DO CAMPUS. CONFORME SOLICITACAO EMISSAO EMPENHO, PROTOCOLO Nº 23355.001…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ALVORADA COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.851.740/0001-81) para: refere-se a aquisicao de generos alimenticios industrializados para o fornecimento de alimentacao aos alunos do campus. conforme solicitacao emissao empenho, protocolo nº 23355.001405/2026-98, documentos de ordem nº 240…. Valor global contratado: R$ 3.127,50. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ALVORADA COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDACNPJ 42.851.740/0001-81
- Processooficial
- 23355.000865/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.127,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.127,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000057/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 417 | R$ 7,50 | R$ 3.127,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.326,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.327,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000185 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.326,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.327,50
Faturas
- 3448 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.327,50
- 3307 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
- 3277 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000185 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000865/2025-18
valor global após o termo: R$ 3.127,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950923
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.