Contrato federal · Empenho 2026NE000215 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA - SRP 90700/2025. PROCESSO ORIGINAL: 23305.013533.2024-16
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA (CNPJ 17.952.607/0001-74) para: aquisição de materiais esportivos para o campus são miguel paulista - srp 90700/2025. processo original: 23305.013533.2024-16. Valor global contratado: R$ 102,90. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDACNPJ 17.952.607/0001-74
- Processooficial
- 23305.004369.2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102,90
- Valor globaloficial
- R$ 102,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000214/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETECAPETECA, MATERIAL BASE BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO ÚNICO, TIPO PENA SINTÉTICA, COR BASE PRETA, COR PENA BRANCA | 10 | R$ 10,29 | R$ 102,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 101,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000215 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 101,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102,90
Faturas
- 2461 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000215 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004369.2026-18
valor global após o termo: R$ 102,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951045
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.