Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23792.000546/2026-34 - ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM - CNPJ 10.626.896/0008-49. DI 00215/2026
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 06.125.316/0004-39) para: processo nº 23792.000546/2026-34 - entrega e faturamento para ifmg campus betim - cnpj 10.626.896/0008-49. di 00215/2026. Valor global contratado: R$ 7.375,50. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 06.125.316/0004-39
- Processooficial
- 23792.000546/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00215/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.375,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.375,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000173/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - tipo: cristal, coloração: branca | 100 | R$ 12,78 | R$ 1.278,00 |
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra escura | 250 | R$ 24,39 | R$ 6.097,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.375,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.375,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.375,50 · a liquidar R$ 0,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.375,26
Faturas
- 508169 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.375,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000546/2026-34
valor global após o termo: R$ 7.375,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951054
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.