Contrato federal · Empenho 2026NE000813 · Comprasnet Contratos
OF 694/2026- SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 15.361.478/0001-14) para: of 694/2026- sgs ch. Valor global contratado: R$ 46.908,80. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDACNPJ 15.361.478/0001-14
- Processooficial
- 25029.000812/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.908,80
- Valor globaloficial
- R$ 46.908,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001214/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO ADULTO EXTRA GRANDE XG, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADIC… | 43.840 | R$ 1,07 | R$ 46.908,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.908,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.662,52
- Pagocalculado
- R$ 45.246,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000813 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.908,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.662,52 · pago R$ 45.246,28
Faturas
- 17371 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.419,20
- 17275 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.489,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000813 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000813 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000812/2025-24
valor global após o termo: R$ 46.908,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951085
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.