Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
PARTICIPACAO 209/2025 A IRP 66/2025 - PREGAO 90521/2025 - AQUISICAO VENTILADORES PARA O CAMPUS POCOS DE CALDAS - EMENDA PARLAMENTAR - 2026NC000260
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 49.287.699/0001-01) para: participacao 209/2025 a irp 66/2025 - pregao 90521/2025 - aquisicao ventiladores para o campus pocos de caldas - emenda parlamentar - 2026nc000260. Valor global contratado: R$ 10.649,50. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 49.287.699/0001-01
- Processooficial
- 23500.001437.2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90521/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.649,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.649,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000205/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 A 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 50 | R$ 212,99 | R$ 10.649,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.649,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.649,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 22/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.649,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.649,50
Faturas
- 1463 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.649,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001437.2025-91
valor global após o termo: R$ 10.649,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951128
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.