Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS DE FLUXO PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000454.2026-13 - DISPENSA 16/2026.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MULTFLUXO COMERCIO DE MATERIAIS ISOLAMENTOS LTDA (CNPJ 15.181.901/0001-02) para: aquisição de grades disciplinadoras de fluxo para o ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000454.2026-13 - dispensa 16/2026.. Valor global contratado: R$ 5.416,32. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- MULTFLUXO COMERCIO DE MATERIAIS ISOLAMENTOS LTDACNPJ 15.181.901/0001-02
- Processooficial
- 23192.000454.2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.416,32
- Valor globaloficial
- R$ 5.416,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000219/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPOGrade Proteção/Guarda Corpo - altura: 1, largura: 2, material: alumínio | 16 | R$ 338,52 | R$ 5.416,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.416,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.416,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.416,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.416,32
Faturas
- 16052 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.416,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000454.2026-13
valor global após o termo: R$ 5.416,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.