Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DO IFES CAMPUS DE ALEGRE
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (CNPJ 28.162.105/0001-66) para: pagamento do licenciamento anual dos veículos que compõe a frota do ifes campus de alegre. Valor global contratado: R$ 3.318,56. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTOCNPJ 28.162.105/0001-66
- Processooficial
- 23149.000158/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00055/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.318,56
- Valor globaloficial
- R$ 3.318,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000079/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPagamento coberturas seguro veículo - Pagamento do licenciamento anual dos veículos que compõe a frota do Ifes Campus de Alegre. | 14 | R$ 237,04 | R$ 3.318,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.317,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.318,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 23/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.317,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.318,56
Faturas
- 00202680119197898 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.318,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.000158/2026-48
valor global após o termo: R$ 3.318,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951211
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.