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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000338 · Comprasnet Contratos
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO PLÁSTICO). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 62/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO RE…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou JRN LICITA LTDA (CNPJ 60.921.828/0001-04) para: 2026nc000562 - md, de 12 mar 26. aquisição de material de consumo (saco plástico). tipo: ordinário. dispensa de licitação: 62/2026 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8965055).…. Valor global contratado: R$ 21.500,00. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- JRN LICITA LTDACNPJ 60.921.828/0001-04
- Processooficial
- 60301.000639/2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42572269000192-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - capacidade: 50, largura: 63, altura: 80, cor: preta, apresentação: peça única | 10.000 | R$ 2,15 | R$ 21.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 21.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000338 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 21.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.500,00
Faturas
- 6 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000338 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000639/2026-70
valor global após o termo: R$ 21.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951226
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 19:27
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 18:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.