Contrato federal · Contrato 00065/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL COLORAÇÃO BRANCA E/OU AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL ORGÂNICO
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: aquisição de açúcar do tipo cristal coloração branca e/ou açúcar do tipo cristal orgânico. Valor global contratado: R$ 2.318,84. Vigência de 15/07/2026 a 15/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 25047.002568/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90143/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.318,84
- Valor globaloficial
- R$ 2.318,84
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Publicaçãooficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001311/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 116 | R$ 19,99 | R$ 2.318,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.318,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.318,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000280 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.318,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.318,84
Faturas
- 15726 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.318,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.