Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) (SERVICE DESK), A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A FIM DE ATE…
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 85.240.869/0001-66) para: contratação de central de serviços de tecnologia da informação e comunicação (tic) (service desk), a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a fim de atender as necessidades do hospital univers…. Valor global contratado: R$ 3.480.000,00. Vigência de 17/07/2026 a 17/07/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN 155124
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDACNPJ 85.240.869/0001-66
- Processooficial
- 23538.003923/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.480.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.480.000,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Publicaçãooficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 17/07/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-001789/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC | 60 | R$ 58.000,00 | R$ 3.480.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 51.739,17
- Pagocalculado
- R$ 109.740,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001133 · 13/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 58.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 51.739,17 · pago R$ 109.740,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951325
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.