Contrato federal · Contrato 00036/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ÓLEO DIESEL S-500, COM ENTREGA SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFGD.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA. (CNPJ 13.462.206/0001-85) para: fornecimento continuado de óleo diesel s-500, com entrega sob demanda, para atender às necessidades da fazenda experimental da ufgd.. Valor global contratado: R$ 585.600,00. Vigência de 13/07/2026 a 13/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA.CNPJ 13.462.206/0001-85
- Processooficial
- 23005.011423/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 585.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 585.600,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 13/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07775847000197-1-000022/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 80.000 | R$ 7,32 | R$ 585.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 66.187,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.412,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000291 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.600,00 · a liquidar R$ 66.187,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.412,50
Faturas
- 38008 · emitida 05/10/2026 · PendenteR$ 31.418,50
- 37201 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.412,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951379
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.