Contrato federal · Empenho 2026NE000400 · Comprasnet Contratos
MAT. EXPEDIENTE SRP 2025/2026 - DIMAT
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.827.291/0001-54) para: mat. expediente srp 2025/2026 - dimat. Valor global contratado: R$ 995,40. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDACNPJ 24.827.291/0001-54
- Processooficial
- 23063.004537/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 995,40
- Valor globaloficial
- R$ 995,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42441758000105-1-000169/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 45 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 16 | R$ 12,50 | R$ 200,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 30 M | 82 | R$ 9,70 | R$ 795,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 994,60
- A liquidarcalculado
- −R$ 994,60
- Liquidadocalculado
- −R$ 994,60
- Pagocalculado
- R$ 995,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000400 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 994,60 · a liquidar −R$ 994,60 · liquidado −R$ 994,60 · pago R$ 995,40
Faturas
- 9683 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 995,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000400 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004537/2024-95
valor global após o termo: R$ 995,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951392
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.