Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 93710/2026 (7/2026) - UASG 158710 - PROCESSO DE ORIGEM 23431.000119.2026-55 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - AQUISICAO DE APARELHO DE INVERSORES SOLAR - ENTREGA: AV. Z…
IFSP - CAMPUS BOITUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RISAN GESTAO INTEGRADA LTDA (CNPJ 65.763.144/0001-45) para: dispensa 93710/2026 (7/2026) - uasg 158710 - processo de origem 23431.000119.2026-55 - aquisicao de material permanente - aquisicao de aparelho de inversores solar - entrega: av. zelia de lima rosa,100 - recanto das prim…. Valor global contratado: R$ 22.016,90. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BOITUVA 158710
- Local da unidadeoficial
- BOITUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507001
- Fornecedoroficial
- RISAN GESTAO INTEGRADA LTDACNPJ 65.763.144/0001-45
- Processooficial
- 23431.000681.2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.016,90
- Valor globaloficial
- R$ 22.016,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000173/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INVERSOR DE FASE DE CORRENTE ELETRICAInversor De Fase De Corrente Eletrica - aplicação: sistema fotovoltaico conectado à rede (on-grid), características adicionais: conversor estático cc/ca, rastreadores mppt: 2 ind, potência nominal: 15… | 2 | R$ 11.008,45 | R$ 22.016,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 22.015,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.016,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 20/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 22.015,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.016,90
Faturas
- 10 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.016,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.000681.2026-89
valor global após o termo: R$ 22.016,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951456
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.