Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
SOL.:DEPTO. SANITARIA.PMS:10748.PROFA. TACIANA.3409-1880 [email protected]. AG.COMPRAS:EDMILSON.31 [email protected].: [email protected]…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA (CNPJ 11.227.424/0001-00) para: sol.:depto. sanitaria.pms:10748.profa. taciana.3409-1880 [email protected]. ag.compras:edmilson.31 [email protected].: [email protected], (62) 3638-0078 (62) 3638-0070. Valor global contratado: R$ 227,99. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDACNPJ 11.227.424/0001-00
- Processooficial
- 23072.242210/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 227,99
- Valor globaloficial
- R$ 227,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 9,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 12,99 | R$ 12,99 |
| CORANTECORANTE, TIPO AZUL DE METILENO, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 52015 | 5 | R$ 43,00 | R$ 215,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 226,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 227,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 226,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227,99
Faturas
- 8474 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 227,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.242210/2024-19
valor global após o termo: R$ 227,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951573
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.