Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PELA PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL PROCESSO: 23293.002820/2025-50
CAMPUS CRATEUS/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 45.745.469 MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAES (CNPJ 45.745.469/0001-98) para: empenho para custear despesa com manutenção e recarga de extintores pela plataforma contrata mais brasil processo: 23293.002820/2025-50. Valor global contratado: R$ 13.000,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATEUS/IFCE 158324
- Local da unidadeoficial
- CRATEÚS/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304103
- Fornecedoroficial
- 45.745.469 MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAESCNPJ 45.745.469/0001-98
- Processooficial
- 23293.002820/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00107/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000107/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAREPARADOR(A) DE EXTINTOR DE INCÊNDIO : Manutenção de extintores - Realiza a manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio para garantir seu funcionamento adequado. | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 13.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 03/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 13.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.000,00
Faturas
- 27 · emitida 26/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.002820/2025-50
valor global após o termo: R$ 13.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951627
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.