Contrato federal · Empenho 2026NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FLANELA, PANO LIMPEZA, SABÃO PÓ.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 05.804.684/0001-06) para: aquisicao de flanela, pano limpeza, sabão pó.. Valor global contratado: R$ 552,50. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RS 130074
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 05.804.684/0001-06
- Processooficial
- 21042.005116/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 552,50
- Valor globaloficial
- R$ 552,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000206/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO PÓSabão Pó - aplicação: limpeza geral, aditivos: não aplicável, odor: não aplicável | 40 | R$ 4,50 | R$ 180,00 |
| PANO LIMPEZAPano Limpeza - material: 100% algodão, comprimento: 70, largura: 50, características adicionais: chão, cor: branca | 100 | R$ 3,35 | R$ 335,00 |
| FLANELAFlanela - material: 100% algodão, comprimento: 60, largura: 30, cor: amarela | 15 | R$ 2,50 | R$ 37,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 552,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 552,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 29/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 552,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 552,50
Faturas
- 000038106 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 552,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000197 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21042.005116/2026-66
valor global após o termo: R$ 552,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.