Contrato federal · Empenho 2026NE000878 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DIAMANTINA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFEREN…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DANIEL GAS LTDA (CNPJ 31.708.268/0001-06) para: aquisicao de gas liquefeito de petroleo - glp para atender a demanda do campus diamantina. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. Valor global contratado: R$ 5.501,38. Vigência de 16/07/2026 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DANIEL GAS LTDACNPJ 31.708.268/0001-06
- Processooficial
- 23086.129677/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.501,38
- Valor globaloficial
- R$ 5.501,38
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil16888315000157-1-000022/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 41 | R$ 134,18 | R$ 5.501,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.843,18
- A liquidarcalculado
- R$ 1.341,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.501,38
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000878 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.501,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.501,38
- 2026NE001202 · 16/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.341,80 · a liquidar R$ 1.341,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1046 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.501,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000878 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000878 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.129677/2025-98
valor global após o termo: R$ 5.501,38 · vigência até 11/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951680
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.