Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DISCENTES
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 36.280.886/0001-11) para: aquisicao de material grafico para discentes. Valor global contratado: R$ 4.270,00. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 36.280.886/0001-11
- Processooficial
- 23305.015990/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92400/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.270,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 200 | R$ 7,00 | R$ 1.400,00 |
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 410 | R$ 7,00 | R$ 2.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.270,00 · a liquidar R$ 4.270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 242 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015990/2025-18
valor global após o termo: R$ 4.270,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951687
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.