Contrato federal · Empenho 2026NE001495 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FARINHA PARA FAROFA VISANDO AS NECESSIDADES DO RU. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1631/2026. PR 90005/2024. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou RSP COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 18.242.187/0001-03) para: empenho para custear aquisição de farinha para farofa visando as necessidades do ru. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 1631/2026. pr 90005/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 43.200,00. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RSP COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 18.242.187/0001-03
- Processooficial
- 23073.045142/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000061/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 7.200 | R$ 6,00 | R$ 43.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.900,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 33.300,00
- Pagocalculado
- R$ 43.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001495 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.900,00 · liquidado −R$ 33.300,00 · pago R$ 43.200,00
Faturas
- 5693 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.900,00
- 5688 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.800,00
- 5687 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.500,00
- 5686 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001495 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.045142/2026-95
valor global após o termo: R$ 43.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951724
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.