Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS (PNAE), PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90010/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (CNPJ 60.915.736/0001-11) para: empenho de despesa com aquisicao de generos alimenticios e outros (pnae), para atender demanda do campus araguatins/ifto. pregao eletronico 90010/2025. solicitacao de empenho sei (3172344). processo 23233.023527/2025-31. Valor global contratado: R$ 5.662,50. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDACNPJ 60.915.736/0001-11
- Processooficial
- 23233.023527/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.662,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.662,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10742006000198-1-000062/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL EM PÓ, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AÇÚCAR- DIET | 250 | R$ 22,65 | R$ 5.662,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 5.661,50
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.661,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 330,74
- Pagocalculado
- R$ 331,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 18/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado −R$ 5.661,50 · a liquidar −R$ 5.661,50 · liquidado −R$ 330,74 · pago R$ 331,26
Faturas
- 2442 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.662,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.023527/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.662,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951746
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.