Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG, DL 242/2026, UASG.158009, PROC. 23411.007855/2026-72, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, N RODRIGUES DE OLIVEIRA E SALES LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou N RODRIGUES DE OLIVEIRA E SALES LTDA (CNPJ 34.290.901/0001-87) para: para atender despesas com aquisicao de recarga de gas glp 13kg, dl 242/2026, uasg.158009, proc. 23411.007855/2026-72, campus avancado goioere, n rodrigues de oliveira e sales ltda.. Valor global contratado: R$ 8.400,00. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- N RODRIGUES DE OLIVEIRA E SALES LTDACNPJ 34.290.901/0001-87
- Processooficial
- 23411.007855/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00242/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000181/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás natural - gn, uso: doméstico | 80 | R$ 105,00 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.400,00 · a liquidar R$ 8.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,00
Faturas
- 2,099 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105,00
- 1.976 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007855/2026-72
valor global após o termo: R$ 8.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951859
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.