Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P FESTIVIDADE.
IFPB - CAMPUS ITAPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA (CNPJ 02.844.351/0001-04) para: aquisição de materiais p festividade.. Valor global contratado: R$ 425,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ITAPORANGA 155890
- Local da unidadeoficial
- ITAPORANGA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507002
- Fornecedoroficial
- CARBONI ARTES GRAFICAS LTDACNPJ 02.844.351/0001-04
- Processooficial
- 23796.000345.2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,00
- Valor globaloficial
- R$ 425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000055/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPlaca - altura: 57, características adicionais: conforme modelo do órgão, largura: 40, material: aço inoxidável, tipo: inauguração, acabamento superficial: escovado | 1 | R$ 425,00 | R$ 425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 425,00
Faturas
- 12.901 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23796.000345.2026-05
valor global após o termo: R$ 425,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951892
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 07:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.