Contrato federal · Empenho 2026NE000150 · Comprasnet Contratos
RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DAS LICENÇA DE USO ANUAL DO SOFTWARE SPC EXPLORER DA EMPRESA QUALITY AMERICA. CÓDIGO: 6875. REFERÊNCIA: QA120
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou QUALITY AMERICA, INC para: renovação de serviço das licença de uso anual do software spc explorer da empresa quality america. código: 6875. referência: qa120. Valor global contratado: R$ 23.954,00. Vigência de 13/07/2026 a 13/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUALITY AMERICA, INC
- Processooficial
- 25385.000245/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00168/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.954,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.954,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "SOFTWARE""SOFTWARE" - APLICAÇÃO: INFORMÁTICA, TIPO: CLIENT SERVER SUITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIVÍRUS CORPORATIVO, ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA E SU- | 7 | R$ 3.422,00 | R$ 23.954,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 110,42
- A liquidarcalculado
- −R$ 24.508,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.398,21
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000150 · 13/07/2026449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 23.954,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.954,00
- 2026NE000195 · 24/08/2026449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado −R$ 110,42 · a liquidar −R$ 554,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 444,21
Faturas
- INVOICE 3026 · emitida 30/07/2026 · PendenteR$ 19.326,60
- 3062 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.398,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000150 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000245/2026-38
valor global após o termo: R$ 23.954,00 · vigência até 13/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951934
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.