Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA E SAÚDE PARA O CAMPUS PIRAPORA DO IFNMG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 90015/2026 DA UASG 158121, DESPACHO SEI 2613946.…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 63.550.245/0001-02) para: aquisição de materiais para ministração de aulas de biologia e saúde para o campus pirapora do ifnmg, conforme pregão eletrônico n° 90015/2026 da uasg 158121, despacho sei 2613946. proc. 23395.000477/2026-41. Valor global contratado: R$ 1.289,90. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 63.550.245/0001-02
- Processooficial
- 23395.000477/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.289,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.289,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000060/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PREPARADA, DIMENSÕES CERCA DE 75X 25 MM, TIPO* CONJUNTO C/ ATÉ 50 PEÇAS, ADICIONAL C/ HELMINTOS E PROTOZOÁRIOS | 1 | R$ 1.289,90 | R$ 1.289,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.288,10
- Pagocalculado
- R$ 1.289,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.288,10 · pago R$ 1.289,90
Faturas
- 183 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.289,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000477/2026-41
valor global após o termo: R$ 1.289,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951951
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.