Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DO TIPO COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
HOSPITAL NAVAL DE LADARIO (COMANDO DA MARINHA) contratou ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 15.413.826/0001-50) para: contratação de serviço continuado do tipo compra de energia elétrica ativa e uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétricas. Valor global contratado: R$ 30.066,35. Vigência de 23/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700
- Local da unidadeoficial
- LADÁRIO/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005202
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.413.826/0001-50
- Processooficial
- 63063.006304/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 30.066,35
- Valor globaloficial
- R$ 30.066,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-019437/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 30.066,35 | R$ 30.066,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.733,60
- A liquidarcalculado
- R$ 13.733,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001552 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.733,60 · a liquidar R$ 13.733,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 017950003 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 131,84
- 017313362 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 135,15
- 017313362 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128,86
- 016657708 · emitida 30/06/2026 · Pronto para PagamentoR$ 152,21
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951961
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.