Contrato federal · Empenho 2026NE000696 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA PROC DEMANDANTE: 23067.021864/2026-33 BOLETIM Nº 1362
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: setor interessado: departamento de farmácia proc demandante: 23067.021864/2026-33 boletim nº 1362. Valor global contratado: R$ 358,00. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23067.055284/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,00
- Valor globaloficial
- R$ 358,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000003/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO OXÁLICOÁCIDO OXÁLICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL OU PÓ BRANCO CRISTALINO HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 90,04 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C2H2O4 ANIDRO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA… | 2 | R$ 179,00 | R$ 358,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 358,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 358,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000696 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 358,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,00
Faturas
- 13666 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 358,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000696 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.055284/2025-69
valor global após o termo: R$ 358,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952024
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.