Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CONTAINER PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE TI VOLTADO A VIGILANCIA NA SR/PF/DF E DEMAIS UNIDADES DO COMPLEXO DO SETOR POLICIAL SUL. 08280.015142/2025-41
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MEHTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.601.496/0001-72) para: aquisicao de container para instalacao de equipamento de ti voltado a vigilancia na sr/pf/df e demais unidades do complexo do setor policial sul. 08280.015142/2025-41. Valor global contratado: R$ 39.539,25. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MEHTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 05.601.496/0001-72
- Processooficial
- 08280.015142/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.539,25
- Valor globaloficial
- R$ 39.539,25
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001542/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DRY STANDARD, CAPACIDADE: 22.360, DIMENSÕES: 2,44 X 2,59 X 3,00, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO PARA CADEADO | 1 | R$ 39.539,25 | R$ 39.539,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.539,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.539,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 27/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.539,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.539,25
Faturas
- 28213 · emitida 06/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 39.539,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.015142/2025-41
valor global após o termo: R$ 39.539,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952027
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.