Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0084/2026, REF. AO REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM. (TERMO ADITIVO DA ATA RP NR. 12/2024/CCCPM).
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou VIPE COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.526.067/0001-67) para: de acordo com a solemp 78000-0084/2026, ref. ao reabastecimento do paiol de material comum da cccpm. (termo aditivo da ata rp nr. 12/2024/cccpm).. Valor global contratado: R$ 407,40. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17.526.067/0001-67
- Processooficial
- 63997.004532/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 407,40
- Valor globaloficial
- R$ 407,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-005647/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA EMBALAGEMFITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 50 MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO EM GERAL, COR MARROM | 30 | R$ 3,28 | R$ 98,40 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL TIPO SUPERBOND, COR VARIADA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADESIVO ACRÍLICO SINTÉTICO REMOVÍVEL, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 100 | R$ 3,09 | R$ 309,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 407,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 407,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 407,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 407,40
Faturas
- 8400 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 407,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997.004532/2023-65
valor global após o termo: R$ 407,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952083
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.