Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF. PREGAO 90009/2025 - PROCESSO: 23339.000906.2025-74. AREA REQUERENTE: SG-CTPCPEJ. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.994.121/0001-67) para: preco cif. pregao 90009/2025 - processo: 23339.000906.2025-74. area requerente: sg-ctpcpej. prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 321,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDACNPJ 30.994.121/0001-67
- Processooficial
- 23703.000931.2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 321,00
- Valor globaloficial
- R$ 321,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000154/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 12 ESTECAS DE METAL ZAMAQ, APLICAÇÃO FERRAMENTAS PARA ARTESANATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT DE BOLEADORES, ESPÁTULAS, FURADORES, MARCADOR | 3 | R$ 107,00 | R$ 321,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 321,00
- A liquidarcalculado
- R$ 321,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321,00 · a liquidar R$ 321,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 848 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 321,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000931.2025-52
valor global após o termo: R$ 321,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952086
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.