Contrato federal · Empenho 2026NE000387 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: aquisicao de material de expediente.. Valor global contratado: R$ 149,00. Vigência de 07/07/2026 a 07/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF 373083
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 54000.015898/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,00
- Valor globaloficial
- R$ 149,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Publicaçãooficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 07/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03204421000122-1-000094/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL GLOSSYPAPEL GLOSSY - MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO: 297, LARGURA: 210, GRAMATURA: 180, APLICAÇÃO: IMPRESSORA JATO DE TINTA, FORMATO: A4 | 10 | R$ 14,90 | R$ 149,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 149,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000387 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 149,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,00
Faturas
- 2156 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000387 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.015898/2026-97
valor global após o termo: R$ 149,00 · vigência até 07/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952156
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.