Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E MATERIAIS IMPRESSOS.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CABRAL.74 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.456.662/0001-20) para: prestação de serviços gráficos e materiais impressos.. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO 250023
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CABRAL.74 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 33.456.662/0001-20
- Processooficial
- 25007000146202663
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Publicaçãooficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001424/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOCONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO - CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO | 2 | R$ 195,00 | R$ 390,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOCONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO - CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO | 15 | R$ 274,00 | R$ 4.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
Faturas
- 97 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25007000146202663
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.